El equipo de gobierno publica el borrador del presupuesto del próximo ejercicio para debatir en abierto con oposición y vecinos. Entre todos podemos elaborar el presupuesto que más conviene a Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Datos actualizados: 21 noviembre 2024.
Así cambiará el presupuesto de cara al próximo ejercicio
■Propuesta para el 2025
|
■Propuesta para el 2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Importe | % s/ Total | vs. anterior | |||
| Gastos de personal | Órganos de gobierno y personal directivo | 479.185,00 € | 0,89% | -2,48% |
|
| Personal eventual | 398.745,00 € | 0,74% | -13,18% |
||
| Personal Funcionario | 9.904.178,00 € | 18,36% | + 17,72% |
||
| Personal Laboral | 4.634.968,00 € | 8,59% | -9,70% |
||
| Otro personal | 5.000,00 € | 0,01% | -96,97% |
||
| Incentivos al rendimiento | 600.757,00 € | 1,11% | -6,54% |
||
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 4.914.510,00 € | 9,11% | + 6,95% |
||
| Gastos en bienes corrientes y servicios | Arrendamientos y cánones | 656.137,00 € | 1,22% | -0,80% |
|
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 900.055,00 € | 1,67% | + 26,10% |
||
| Material, suministros y otros | 18.527.859,00 € | 34,34% | + 9,09% |
||
| Indemnizaciones por razón del servicio | 121.903,00 € | 0,23% | -17,18% |
||
| Gastos financieros | De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 590.100,00 € | 1,09% | + 3,30% |
|
| De depósitos, fianzas y otros | 22.000,00 € | 0,04% | -23,45% |
||
| Transferencias corrientes | A Entidades Locales | 3.266.902,00 € | 6,05% | + 5,41% |
|
| A Empresas privadas | 236.352,00 € | 0,44% | + 21,42% |
||
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 1.526.046,00 € | 2,83% | -1,16% |
||
| Fondo de contingencia y otros imprevistos | Dotación al Fondo de Contingencia del ejercicio presupuestario | 500.000,00 € | 0,93% | + 96,96% |
|
| Inversiones reales | Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 1.110.000,00 € | 2,06% | -18,54% |
|
| Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.449.000,00 € | 2,69% | + 132,15% |
||
| Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 498.573,00 € | 0,92% | + 4,08% |
||
| Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 689.059,00 € | 1,28% | + 30,10% |
||
| Transferencias de capital | A Entidades Locales | 0,00 € | 0,00% | -100,00% |
|
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 3.600,00 € | 0,01% | -97,62% |
||
| Activos financieros | Concesión de préstamos fuera del sector público | 98.500,00 € | 0,18% | -18,93% |
|
| Pasivos financieros | Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 2.823.211,00 € | 5,23% | + 4,64% |
|
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 3.413.311,00 € | 74,11 € | 6,33 % | |
| Servicios públicos básicos | 17.184.534,00 € | 373,12 € | 31,85 % | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 6.011.325,00 € | 130,52 € | 11,14 % | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 8.080.125,00 € | 175,44 € | 14,98 % | |
| Actuaciones de carácter económico | 3.373.532,00 € | 73,25 € | 6,25 % | |
| Actuaciones de carácter general | 15.893.813,00 € | 345,10 € | 29,46 % | |
| Total | 53.956.640,00 € | 1.171,54 € |
